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全面预算执行情况报告、标后预算成本合同报表。全面预算执行情况报告是全面预算管控的重要工具，分为季报、半年报和年报，全面预算执行情况报告能够反映企业新签合同额、营业收入、利润、成本、毛利率、资产负债率、应收账款周转率、现金流量、存货等核心指标和重要指标的趋势，为领导层宏观分析和决策提供重要的数据;标后预算成本合同报表是局对项目成本进行有效管控的工具，能够满足局、公司两级对项目进行微观管理和过程控制的需要，报表反映了每一个项目的切块利润、计量结算、变更索赔、预计总成本及预计总收入等情况，并为全面预算管控提供每一个项目的具体数据。两套报表满足了不同管理层次的管理需要，共同为提高企业的运营质量提供数据支持和定量分析。项目管理者联盟
经济活动分析项目管理者联盟
经济活动分析是全面预算管理的重要手段。年初，局经营层、董事会都要召开会议，由全面预算综合管理部门组织相关部门，对上年预算完成情况、在手合同额以及市场的宏观形势进行系统分析，根据企业的总体规划提出当年目标;年中，局召开参加的年中生产经营会议，由各单位汇报各单位经营指标和财务指标的完成情况，由局全面预算综合管理部门组织相关部门对全局的整体情况进行合并或汇总分析，对出现的重点问题，由全面预算综合管理部门组织相关部门，赴项目进行专题调研，再召开专门的经济活动分析会进行专题分析，提出整改措施，确保全面预算各项指标在监控范围内。项目管理者联盟
绩效考核体系项目管理者联盟
在构成全面预算指标、全面预算行动计划、全面预算考核的三角形管理体系中，全面预算考核是最为重要的一角，如果没有建立有效绩效考核激励体系，全面预算管理工作几乎无法推动，全面预算管理目标也只能是编出來的，所以，构建适合我局管理实际的绩效考核激励体系是激励各公司全面完成全面预算下达的各项指标的根本保证。局对各公司经营业绩考核在财务决算完成并经审计认定后进行，包括全面预算定量指标考核和经营业绩定性指标考核。项目管理者联盟
全面预算定量考核。预算执行的考核包括预算单位责任中心的划分情况、预算指标层层分解落实情况;预算调整原因、预算调整科目、预算调整方案、预算调整程序;预算监督机构、预算监督环节、异常情况处理规定。定量指标完成情况的考核包括各项定量指标完成率;对差异率在10%以上的项目要重点分析;提出存在的问题;对存在的问题提出改进措施;问题解决措施、方法及解决的效果。service.mypm.net
各公司经营业绩考核。各公司经营业绩考核在财务决算完成并经审计认定后进行，其中全面预算定量指标由局预算经营处负责组织考核，考核报告报经理层、董事会审核后交人力资源处;经营业绩定性指标由人力资源处组织考核。人力资源处汇总定性定量考核指标，编制各公司经营业绩考核报告，计算年薪，呈分管局领导、总经理审核后，报董事会决定后下达各公司执行。项目管理者联盟
取得的成效项目管理者联盟
建立全面预算管理体系，重点在于实现局全面预算过程动态化的管理。我局通过加强项目成本过程控制，对全面预算执行进行过程监控;通过建立全面预算管理软件和项目管理体系平台，制定了标后预算成本合同管理、工资总额核定、产值计划与统计、财务预算与核算等报表体系;通过年、半年、季度报表和年度考核，对公司、项目的各类经济指标实施过程监控和管理，大大提高了局、公司、项目三级加强成本过程控制的积极性。项目管理者联盟 项目管理者联盟
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