最近公司领导要求要抓好文档评审管理工作，因为他觉得目前的评审会议流于形式，无法起到真正控制的目的，并要求正式提交的文档必须是所有的文档编写者都已经签字确认过的。基于上述要求，我编写了一个文档管理流程。但是提交给领导后，领导不满意，认为该流程不具有可操作性，而且也没有达到他的要求。

下面是我提交的文档评审发布流程，请审阅！

1. 引言
1.1. 目的
规范项目文档发布的过程，保证发布的文档版本的完整性、准确性。
1.2. 范围
本程序适用于项目部各项目中的项目文档发布活动。
本程序中所指的项目文档为项目主要阶段性成果和交付物，如实施方案、需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、集成方案、测试方案、用户手册等。
目标读者为：项目部所有成员、外部合作方成员及公司内相关部门参与项目的人员。
2. 职责
 项目主管副总：负责监督项目部所有项目文档的发布工作。
 项目部经理：负责确认项目部所有项目文档是否可以发布。
 项目经理：负责组织安排项目文档的发布工作。
 外部合作方负责人：负责外部合作内容中项目文档确认和提交。
 文档作者：负责对其编制的文档内容审核确认。文档作者可以是公司内部人员，也可是外部合作方工作人员。
 项目综合管理人员：配合项目经理进行项目文档的发布工作，并将文件存档管理。
3. 文档发布程序
文档发布程序图示：
     
3.1. 文档提交
文档作者为公司内部人员时，文档作者可将待发布文档以邮件方式提交给项目经理。
文档作者为外部合作单位工作人员时，待发布文档须由外部合作方负责人以邮件方式提交给项目经理。
项目经理须在收到待发布文档后确认是否可进入3.2文档评审流程。
3.2. 文档评审
文档评审流程描述：
第一步，项目经理须在评审会议召开前一周将待发布文档发给评审相关方。
第二步，评审相关方向项目经理提交待发布文档修改意见。若项目经理同意评审则进入第三步，否则转至第四步。
第三步，项目经理组织评审相关方召开评审会。项目经理确认待发布文档是否需要再次评审，若需要，则转至3.1文档提交流程，否则进入第五步
备注：评审相关方参加评审会须填写《会议签到表》（模版参见附件1）。项目经理安排人员做评审会议纪要。
第四步，项目经理将待发布文档修改意见反馈给文档作者或外部合作方负责人。转至3.1文档提交流程。
第五步，文档作者根据评审会议意见完善待发布文档，进入3.3文档发布流程。
文档评审流程图示：
 
3.3. 文档发布
文档发布流程描述：
第一步，文档作者在打印装订好的文档上签字确认（若一个文档由多人完成，则需要每位参与者签字确认）。若文档作者为公司内部人员，则直接进入第四步，否则进入第二步。
第二步，外部合作方负责人在文档作者签字后的文档上签字确认，并加盖外合作方公章。
第三步，外部合作方负责人编制《文件签收单》（参见附件2），并将其提交给项目经理。项目经理若同意接收，则进入第四步，否则转至3.1文档提交流程。
第四步，项目经理确认接收待发布文档，并在待发布文档和文件签收单上签字确认。
第五步，项目部经理确认待发布文档，并在文件签收单上签字确认。
第六步，项目经理将项目部经理确认后的待发布文档报送项目主管副总查阅。若项目主管副总同意发布，则进入第七步，否则转至3.1文档提交流程。
第七步，项目经理将最终确认的待发布文档提交给项目综合管理人员，项目综合管理人员核实后将编制文件编号并归档，至此文档正式发布过程结束。
文档发布流程图示：
 
 

第二个问题是“并要求正式提交的文档必须是所有的文档编写者都已经签字确认过的”，这是领导要求进行评审的文档首先要满足评审条件才可以评审的意思。就是评审的准入条件。比如说：作者已经按照指定的格式（如模板）完成了文档，进行了内部检查，消除了拼写、排版等初级错误；根据《评审计划》，该文档进行评审的时间已到；
与该文档评审相关的一些材料，如检查表已准备好。这样作者的签字才有意义。如果不满足评审准入条件是不可以进行评审的。