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1、              作为经济部门的材料主管报给督察组的数字靠估计，误差太大，那么他提供的数据可信度太低。这不是作经济工作的素质，严重的缺少诚信和忠诚，也存在着较大的管理隐患。

2、              材料借给外包组，借给其他标段忘记了，经济部门不是没有台帐，明细帐吗？这样重要的东西，居然搞忘记了。职责在那里。

3、              公司批复的钢模型处理报告，材料室没有，材料人员不知道，作为废旧物资处理的牵头部门，主要经手人，对公司如何批复不清楚，那么公司的批复有什么意义呢？那么公司的政令就不畅通了，把上级的指示束之高阁。同时公文管理也是有问题的，项目部办公室没有尽到职责，公司来文必须衽签阅制，这是老规矩了。

4、              绕过财会部门座支现金的问题，是因为财会部门拒绝入帐，抵帐的三家单位没有一家在财务室挂帐，所有外欠单位材料款都在**的个人借支帐户上，那么财务室抵谁的帐？抵**的个人帐显然是不合适的,手续不完备,财务室当然可以拒绝入帐,但这不能成为座支现金的理由。这说明项目上的管理流程根本不符合公司的规定。

我基本同意调查组意见，项目部必须针对提出的六大方面的问题和隐患，要制定出具体的措施和管理流程，要在内控管理上堵塞漏洞，以防范风险。同时经理部从事经济管理工作的同志都必须受到教育，受到震憾。