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在公司内部推广项目规范，可以使用以下检查表（感谢三位同事的答复） 是严格按照GB模板，还是略有修改？
T：基本使用GB19668模板，但个别时候有稍加修改
C：国家标准存在不统一现象，这是现实问题，信产部的版本《信息化工程监理规范 第1部分：总则》GB/T 19668.1-2005 与 建设部的版本《建设工程监理规范》GB 50319-2000 就有不一样的地方，单纯从监理本身来说，建设部应该更权威，但是交通部可不买建设部的帐，做道路、桥梁、隧道等监理是要交通部的资质，其中的机电和控制还有专门的资质。
闲话少说，言归正传。比较两本规范的监理表格，建设部版本的国标，监理表格是分为A、B、C三类，其中A类表为承包单位报给监理的，B类表为监理单位发出的，C类表为三方通用表。信产部的版本可不管这套，附录A是三张流程图，表格的编号从B开始，B类表是承建单位用的，C类表是监理单位用的，事实上C5、C6是三方会签的，D类表是通用表格，而实际上，D1、D2是承建单位用的，找来找去没见到监理联系单，也没有设备材料报验单。 值得注意的是，GB 50319-2000 是强制性标准，GB/T 19668.1-2005 是推荐性标准。
2.会议纪要有没有编号？文件命名是否统一？
比如：
编码规则：Project-E3-YYMMDD-编号 文件名称：Pj3-E3-040624-1.doc O：会议纪要有编号，每个项目会议纪要格式和编号方式不同 T：编号还多加了个总序号.Pj3-E3-08-040624-1.doc（第8份会议纪要）； 3.是否全部使用“业主单位”，而不再使用“建设单位”
在GB19668的术语中，将甲方定义为“业主单位owner-具有信息化工程发包主体资格和支付工程价款能力的单位”，而不使用“建设单位”。在你的项目中，你是否完全按GB术语要求使用？还是混合使用?
O：项目中使用的术语参照各项目工程合同； 4.是否全部使用“三控两管一协调”？
是否还在使用“五控”或者“四控”？
O：不清楚哪种提法最合适； 5.在项目上有没有使用一个统一的对外信箱？有没有指定专门的“文档管理员”（角色）？Why?
可以申请一个免费的大容量信箱，作为监理机构统一对外的项目专用信箱，收发与其他各方往来的邮件。要求通过WEBMAIL方式收发，同时利用大容量信箱的存储功能作文档的备份。这样，项目组的所有成员都可以获得完全同步的最新信息，而且即使项目成员发生变更，对客户也较为透明。专用信箱也由文档管理员负责管理。内部成员一般先将邮件发到该专用信箱，再由文档管理员负责对外发出，这样不仅有利于加强版本管理，而且能以统一规范的形象对外。
O：没有指定资料员，也没有公用邮箱。 T：部分项目有统一使用对外邮箱，但不大喜欢，一是必须使用WEB方式，比较烦琐，二是专门文档管理员目前项目上还没有明确过，基本上是各人负责各事，但发出的邮件要求抄送小组成员；
C：要注意，涉密项目是绝对不允许（涉密项目不允许以任何方式从因特网传输文件），有保密要求的项目也要注意使用。 6.有没有使用服务器集中保存电子文档？多长时间同步一次？
7.除了你自己的电脑外，项目文档有没有至少一个备份？ 说说你具体的备份方式 8.有没有使用一致的项目结构树分类管理项目文档？
我们先建好项目的各级目录，各目录下相应地放入各类文档的模板，之后打包成一个压缩文件。一个新项目开始，我们将该压缩文件解开到一个新目录下，就快速搭建起整个项目的目录框架。在对文档模板作相应的修改（添加项目名、业主单位、承建单位）之后，就可以使用统一规范的模板进行项目文档的编制了。
 9.每个项目是否都有一个专用的档案盒存放纸质文档？如果没有，为什么？
10.不同阶段需要提交不同的文档，你是如何做好文档的事前控制的？
方法之一：通过文档跟踪表对做好事前控制
项目文档来自承建方、监理方和业主方，种类很多，有些是周期性提交，有些是一次性提交，不同的阶段需要提交不同的文档。文档提交要求可能来自招标书、合同，也可能来项目计划和项目建设指南。这些要求之间也可能存在一定的冲突。文档跟踪表就是帮助监理人员做好文档管理事前控制的一个有用工具。在项目启动阶段，就应编制一份文档跟踪表，列出本项目所需的全部文档清单和计划提交时间。在项目建设过程中，定期跟踪检查，并加以补充和更新。 11.工程款支付意见上应该盖公司章还是项目章？
哪些文件使用公司章？
工程款支付意见上我都是盖公司章,但我发现电力监理公司是开工报告是盖公司章,其他都是盖项目章 我也倾向于用项目章，没必要老是动用公司章。
在项目开工前，给业主方出一个授权函：公司章授权项目章，表明今后在该项目上使用的项目章等同于公司章。 12.从该项目中提炼了几个案例？或者有没有形成文字化的心得体会？ 13.作为监理工程师，你认为哪些标准是需要精读的，哪些是要掌握的，哪些是需要了解的，哪些是仅仅知道名称就可以的？
视频项目应精读GB50348，掌握GA308-2001。 14.业主方的项目管理水平通过我们的监理服务是否有所提高？
[ ] 有较大提高 [ ]没有改善
15.客户有没有经常要求你提供咨询服务（比如，帮客户审查招标文件、合同、方案）？
[ ] 经常 [ ]偶尔 [ ]很少 针对某个项目验收总结时的问题：
15.这个项目中最大的挑战是什么？
16.这个项目中对你而言最大的收获是什么？
17.这个项目的遗憾是什么？ 18.请挑选你一个你做得最成果的项目？为什么？
这里列的所谓“规范”其实都不是强制要求的，甚至也不完全是“推荐”的，有些只是“建议”级别的，所以是否按这些“Best Practice”操作，主动权在你的手中。
目的在于让各位思考，如何提高自己团队的监理成熟度 （maturity），类似CMMI那种分级，从最原始的方式起步，不断改进才能提高，而且要能稳定（固化）下来，让你的团队都按照你定的规范操作。 |