CMP--Configration Management Plan
1、以前基线审计发现的问题是否关闭?
2、CMP是否批准?
3、CCB和CMO是否了解他们的角色和职责?
4、所有标识的CI是否纳入配置管理?
5、配置库目录结构是否按CMP建立?
6、配置项是否按CMP命名?
7、CMP中所包含的配置项和配置项版本都包含在基线中?
8、所有CR和review是否都保存了?
9、文档和代码的修订记录是否更新?checking in的描述信息是否全面?
10、CSA(配置状态发布)是否更新?
11、CI是否根据CMP分发给受影响的相关人员?
12、CCB、配置库备份、基线审计是否跟计划一致?
13、是否有下级文档先于上级文档基线的?
14、基线都打标签了吗?
15、CCB会议纪要是否存在并发给相关人员?
16、所有CR是否都经过CCB分析?
17、所有是否根据CR中指明的受影响CI进行?
18、是否所有的CR和发现的问题都已经关闭?
19、RTM是否确实执行?
20、CCB、备份配置库、CR处理是否有工作量?工作日志中记录的工作量与CCB纪要等在时间上是否吻合?