启动阶段

1、项目输入是否已获得？SOW和用户需求是否收到？按要求存放在配置库了吗？项目组是否参与了系统设计和分配需求的讨论或会议（确保项目项目范围清楚）？

2、高级经理、项目经理、项目组成员、QA、测试人员及相关其他组人员是否review了SOW和用户需求（这次review的人员选择很关键）？review的checklist是否使用了？（这次review的意义非常重大，所以需要检查是否使用了checklist）reveiw记录的问题是否跟踪和记录？

3、不可行、不可测的需求是否标识并澄清？项目交付、验收准则、约束和依赖是否在SOW中明确定义？

4、高级经理是否已经签署了SOW和用户需求？（委外作业可能要求客户签署用户需求，不是客户发过来的需求就一定要一字不改的执行，评审之后的需求一定要客户确认签字，这是目前项目开发尤其是委托开发或外包存在的较严重的问题，虽然签字不一定有效果，^_^）

5、用户需求是否发生过变更？变更过程是否得到控制？变更申请记录单保存了吗？CCB批准了吗？变更影响和决策结论是否文档化记录了？相应的工作计划、工作产品是否进行变更？需求跟踪是否进行了更新？（这点很重要，99％的项目做不好，或者做得不规范）

估计

1、估计活动是否按估计规程进行？

2、工作量和规模之间的关系是否建立？是根据什么建立的？是否对所有的假设进行了记录？

3、组间支持的工作量是否已经估计了？（比如给文档部提供技术文档草稿、参加其他组的review的工作量）

4、估计结果是否经过批准？保存在配置库了吗？

5、有过重估计吗？什么进行的？重估计完成后相应的计划是否有调整？

6、估计过程是否使用历史数据？使用的历史数据有记录吗？对历史数据是否清楚其背景？

计划

1、项目过程是否明确定义？项目偏差、裁减以及对应的理由是否明确定义并记录？（部分公司有专门的项目过程手册PHB，如果没有PHB，可定义在项目计划中。）

2、项目裁减是否符合规程中的裁减规则？

3、PHB是否进行了review，QA、高级经理是否提供了review意见？review意见是否记录和跟踪？

4、PHB是否经过批准？

5、项目过程发生过变化吗？变化之后是否更新PHB？更新后的PHB是否经过批准？相关计划是否更新？

6、项目计划是按估计结果制定的吗？

7、PPL中是否包含组间协调接口人，依赖关系是否明确写入PPL,如果有相关组的交付，是否记录了验收条件？

8、项目资源需求是否进行了计划？

9、计划是否进行了沟通并获得相关组的承诺？

10、质量活动是否进行了计划？

11、培训需求是否已经标识并计划？

12、交付件和过程的质量目标是否确定并且合理？周期性的质量控制活动是否已经在项目进度表中定义了？项目组成员是否都清楚质量目标？

13、质量目标是否设定了优先级？如果质量目标和组织目标不同，是否记录了相关的解析说明？高级经理是否review了质量目标？

14、是否制定了达到质量目标的计划和应急措施？

15、项目是否存在性能等方面（可靠性、可维护行等）的质量需求？计划中是否包含了性能目标？以及达到该目标的计划？

16、是否制定了项目的风险管理计划？是否考虑了产品或者系统级的风险？是否使用了风险数据库？

17、风险管理计划（RMP）是否规范？是否对风险进行了优先级的划分？风险的规避措施和应急措施是否行？风险是否进行了跟踪和更新？

18、项目报告（项目状态报告、阶段结束报告、例外报告、关闭报告等）格式和频度是否与项目计划一致？

 19、计划中是否定义了里程碑、任务间的关系、关键依赖、质量控制活动？

20、项目计划是否经过评审、批准和分发？评审记录保存了吗？

21、项目开工会是否召开？遗留问题是否跟踪和关闭？

22、项目文件夹是否建立？所有人是否都有访问权限？

23、项目计划是否基线化？